Reparcelamento

Esse artigo tem por objetivo demonstrar como efetuar o reparcelamento dos títulos em abertos.

O acesso ao módulo é feito em Financeiro < Fornecedores (CP) < Reparcelamento:

Informar o código do fornecedor desejado ou, pesquisar na lupa pela Razão Social:

Após, clicar em incluir e vai listar todos os títulos em aberto do fornecedor:

Poderá clicar em  Marcar Todos ou Desmarcar Todos ou ainda selecionar os títulos desejados manualmente marcando o checkbox "Baixar":

Ao gerar as novas parcelas,  poderá optar por Dias Entre Parcela  ou Dia Fixo por Mês. No caso de Dias Entre Parcelas, deverá informar a quantidade de dias e também a quantidade de parcelas. Após abrirá uma janela com os vencimentos, os mesmos poderão ser alterados conforme a necessidade do cliente:

Se optar por Dia Fixo por Mês, deverá informar no campo "Dias" a data que será o vencimento. Informar a quantidade de parcelas e em seguida também abrirá a janela mostrando os vencimentos das novas parcelas a serem geradas:

O campo Portador é de preenchimento obrigatório. Já o Representante, o Documento, o Centro de Custos e a Conta Caixa são de preenchimento opcionais:

Se informada Taxa Correção, as novas parcelas serão geradas com o valor de acréscimo:

Após definidas as informações acima, clicar em Gerar Nova(s) Parcela(s) e as mesmas serão exibidas:

Após Clicar em Confirmar e o processo será concluído:

Novo Título foi gerado em Fornecedores (CP) :