Microsys Comercial | Procedimentos Gerar Notas Fiscais de Compras por documentos manifestados Este artigo tem como objetivo explicar como funciona a geração de notas fiscais de compra após realizar a manifestação do destinatário; Após realizar todo o processo que já é feito hoje, ou seja, são buscados os documentos do sefaz e são feitos os manifestos (confirmação da operação). Após a realização desse processo, é possível marcar uma lista de NFE's e gerar as notas fiscais. 1) Gerar Notas Fiscais de Compra A tela abaixo, é localizado no menu: "Procedimentos --> Compras --> Manifesto Destinatário NF-e" O "GIF" acima exemplifica a geração de duas notas fiscais de compra que já estavam manifestadas. Pode ser observar que uma das notas fiscais ficou marcada no grid com a cor "vermelha". Para os registros que são marcados na cor "vermelha", é porque existem pendências que impedem a geração na NF. Abaixo segue uma lista de validações que são feitas ao carregar o XML. Produto não vinculado no cadastro de produtos; Fornecedor não cadastrado; CNPJ do XML diferente do CNPJ logado no sistema; Fornecedor Inativo; CFOP não cadastrada no sistema; Produto Inativo; Nota Fiscal já existente no sistema; Quantidade inválida; No exemplo acima, o produto não estava vinculado no sistema. No caso dos produtos que não possuem vínculo, ao buscar pelo código nessa mesma tela, o vínculo já será feito no cadastro do produto. Compras Manifesto Destinatário NF-e Orçamento de Compras Pedidos de Compras Notas Fiscais de Compra Faturas Notas Compras Pedidos de Vendas Manutenção Pedidos Liberar Pedidos Bloqueados Importar Pedidos Msys Mobile Agrupamento de Pedidos Faturas Pedidos Venda Análise Pedidos de Vendas Ordem de Serviços Manutenção - Criação de O.S Departamentos Apontamento de O.S AJUSTE - Apontamento OS Controle de Vendas Manutenção Consultar Créditos clientes Notas Vendas (NF-e, NFS-e, NFC-e, Cupom) Notas Fiscais de Vendas NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) NFe Complementar Inutilização de NF-e Carta Correção NF-e Exportação NF Faturas Notas Fiscais Gerar Notas de Cupons Cupom Fiscal Processamento NFS-e Análise Notas de Venda Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e) Manutenção - Emissão de CT-e Componentes Motoristas Veículos Unidades de Transporte Unidades de Carga Observações Inutilização Carta de Correção (CCe) Prestação de Serviço em Desacordo Exportação Envio de E-mail em Lote Contrato (SubContratação) Análises/Relatórios Orçamento Vendas Manutenção - Cadastro de Orçamento de Vendas Conhecimento de Frete Conhecimentos de Frete (Entrada/Saída) Download de CTEs Importar XML CTe em lote Comissões Manutenção - Controle de Comissões Requisições Manutenção - Controle de Requisições TEF - Transferência Eletrônica de Fundos Lançamento de TEF Faturas Número Será gerado a Fatura no conta a receber com esse Número: T1 Data Data de Emissão da Fatura Cliente Código do cliente que deseja gerar a fatura Operadora Operado que o cliente usou ou Cartão Condição Condição de Pagamento a ser gerada a fatura contra a operadora Taxa Taxa a ser descontada do valor total Botão: Importar Docs Fiscais. A Nota o Cupom Fiscal precisam estar fechados =  NTV_SITUACAO  = IMPRESSA A Nota ou Cupom Fiscal não podem ter gerado já fatura = NTV_FATURA_TEF = 0 A Condição de pagamento precisa esta como = CON_TEF  =1 Cadastro de Taxas Cadastro de Operadoras Cadastro de Taxas Deverão ser cadastradas as nomenclaturas das taxas de cartão Exemplo: Taxa cartão Crédito Tipo: Crédito Taxa cartão Débito Tipo: Débito Cadastro de Operadoras Lançamento de TEF Faturas Cadastro de Operadoras Cadastro as Operações de Cartões. Nome Nome da Operadora de Cartão Entidade Código da Operadora no cadastro de entidade Tipo de Documento Tipo de documento a ser usado na duplicata do conta a receber Portador Portador o a ser usado na duplicata do conta a receber Banco da conta Conta banco  a ser usado na duplicata do conta a receber Rotina Contábil Rotina a se usada na contabilizado da duplica do conta a receber Vínculo com Taxa e Condição de Pagamento. Cod Taxa Vinculo o cadastro de taxas Cond Pagamento Vinculo com a Condição de pagamento % Percentual Esse % será destacado no sistema interno como taxa de cartão Exemplo: Valor Titulo:  570,77 Taxa: 2 % Valor pago pelo cliente: 570,77 Valor  recebido no banco : 599,35 Taxa: 11,42 Cadastro de Taxas Lançamento de TEF Faturas Lançamento de TEF Faturas - Lote Botão -> Importar Docs. Fiscais Data Inicial = NTV_DATA Data Final  = NTV_DATA Filtro entre a data de emissão Observação Observação referente ao lote A Nota o Cupom Fiscal precisam estar fechados =  NTV_SITUACAO  <> ANULADA A Nota ou Cupom Fiscal não podem ter gerado já fatura = NTV_FATURA_TEF = 0 A Condição de pagamento precisa esta como = CON_TEF  =1 A Nota de venda precisa ter uma operadora vinculada = NOTAS_VENDAS.NTV_TOP_ID Vinculo da Nota com a Operadora de cartão. Envio de E-mail Envio em Lote (Danfe, XML, Boleto)