Produtos

Manutenção

Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais.

O cadastro de produtos é algo básico, mas é fundamental preencher forma correta os campos, para não ocorrer erros ao fazer uma venda do produto.

 O cadastro de produtos está presente em praticamente todos os módulos. Lembrando que esta etapa é muito importante, ou seja, este cadastro deve ser mantido por uma pessoa ou equipe bem definida, já que trata de questões fiscais e financeiras.

Caminho: Arquivos -> Produtos -> Manutenção

 

Observação: Os campos que são obrigatórios preencher estão marcados com um asterisco ( * ).

1) Cadastro

O cadastro de produtos hoje se tornou um dos módulos que exigem mais atenção, pois  nele se controla o estoque, custos, tributação e demais afins que envolvem o produto.

  • Código - O campo é utilizado para controle interno de sequencial do sistema, ou seja ao invés de digitar o nome do produto  nos orçamentos, pedidos ou notas fiscais é somente necessário informar o código do produto que foi cadastrado.

 

Observação: O Código segue um sequencial automático sendo necessário alterar somente em casos específicos.  

  • Definições de Níveis -  Os campos podem ser ajustados de forma para que trabalhem em conjunto, assim tendo uma melhor separação e organização dentro do estoque e para ser possível separar, tirar relatórios por classes.

 

Para melhor entendimento acesse a documentação Definição Níveis Produtos.

  • Código Barra  - O campo é utilizado para geração do código de barras do produto interno e/ou alimentado com o código de barras do produto original. 

 

  • Descrição - Gerado automaticamente baseado no preenchimento das definições dos níveis.

 

Duplicar - Botão responsável por duplicar cadastro básico do produto, geralmente utilizado em produtos com os mesmos dados fiscais , como exemplo, Bateria 11V foi duplicado para cadastrar Bateria 3V, este tem a possíbilidade de estar informando o código do produto de forma manual ou automático.

 

  • Resumido - Local para colocar uma descrição do Item que esta sendo cadastrado.
    Como exemplo : AMORTECEDOR DIANT GOL

 

  • Referência - Campo destinado ao código de referência do produto, pode ser o código que vem da fábrica, como no caso de peças de automóveis (por exemplo) ou o código de referência pode ser criado pela própria empresa.

 

  • Origem da Mercadoria -  Campo utilizado para visualizar a nacionalidade do produto.

 

  • Peso Bruto e Líquido -  Nestes dois campos o usuário deve informar o peso do produto, estes pesos servirão para o cálculo de Peso Líquido Total e Peso Bruto Total nas Notas Fiscais de Venda. O Peso Líquido deve conter o valor do peso do Produto puro, já o Peso Bruto deve conter o valor do peso do Produto e mais o peso da sua embalagem.

 

  • Estoque Mínimo e Máximo - Campos destinados ao estoque , onde deve-se informar a quantidade mínima e a quantidade máxima a ter no estoque.

 

Agora os Descontos dos produtos são controlados pela tabela de preço 

 

  • Código Fábrica - Campo onde é informado o código de fábrica do produto se for necessário.

 

  • Código Original - Campo onde se informa o código do principal fornecedor.

 

  • Unidade de Compra - Campo definido para colocar a unidade de medida que é comprado o produto, ou seja, se ele é comprado em Quilo a unidade será KG, se ele for comprado em unidade o fator será UN.
    Ao manter a unidade correta de compra ele já faz a entrada com o fator de conversão correto assim evitando divergências no estoque. Exemplos:
    • UND - O produtos é comprado em Unidade; 
    • CX - O produtos é comprado em Caixa;
    • FD - O produtos é comprado em Fardo;
    • KG - O produtos é comprado em KiloGrama;
    • SC - O produtos é comprado em Sacos.

 

Saiba mais sobre Unidade de Medida

 

  • Movimenta Estoque - Parâmetro que define se o produto irá ou não ter o estoque movimentado na hora que é efetuado a venda. 

 

  • Preço de Venda - Campo onde é definido o preço de venda do produto. 

 

  • Empenhado - Campo que mostra a quantidade de produto que esta sendo utilizado na produção. 

 

  • Disponível - Saldo disponível para utilizar já descontando o saldo que esta empenhado.

 

  • Saldo Atual -  Campo onde mostra o saldo atual do produto em estoque. 

 

  • Atualizar Saldo - Botão responsável por fazer uma checagem rápida se teve alguma movimentação do produto, se tiver ele atualiza o Saldo Atual. 

 

  • Extrato - Botão utilizado para gerar extrato de todas as movimentações do produto selecionado, após clicar no extrato ele vai apresentar a grid secundaria para ser definido o período de movimento inicial e final que deseja tirar o relatório. 

 

 

2) Complemento

A segunda tela do cadastro do produto é onde se coloca informações complementares do produto.

 

  • TIPI - Campo destinado a configurar qual NCM o produto irá utilizar.

 

  • CST - Situação tributário CST ou CSON utilizada pelo produto dependedo do regime  da empresa, para usuários que utilizam o processo tributário irá ser utilizado das configurações do processo para os calculos.

 

Saiba mais sobre Processo Tributário

 

  • Unidade Venda - Campo destinado a unidade de venda, ou seja,  define como o produto vai ser controlado no estoque e vendido:

    Exemplos:

      • KG    : o produto vai ser vendido em Quilo.
      • UND : o produto vai ser vendido em Unidade.
      • LT     : o produto vai ser vendido em Litros.

 

Saiba mais sobre Unidade de Medida

 

  • Fator de conversão - Campo destinado a informar a conversão da unidade de compra do produto, para a unidade de estoque e venda do cliente.
    • Ex: NF-e de compra veio com a unidade em fardo, onde possuem 6 unidades, mas o estoque e a venda será feita em unidade, portanto o fator de conversão neste caso é igual a 6.
  • SIMP - Campo destinado a informar a tabela de octanagem, obrigatório nas NF-es de venda e transporte de combustíveis
    • Ex: Gasolina, diesel, GLP e etc.

  • Marca - Campo onde é definido a marca do produto que está sendo cadastrado. 

 

Saiba Sobre Marca de Produtos

 

3) Localização

 

  • Localização - Local para configura em quais locais de estoque o produto vai estar armazenado, deve ter apenas um local de estoque marcado como padrão. 
    • Exemplo: Código 1 = Almoxarifado local padrão

 

4) Dimensional

 

  • Volumes - O campo volumes é onde se informa a quantidade de volumes .

    • Exemplo: Produto final Armário de madeira com 2 portas. Quantidade de volumes: 5 volumes

      Componentes (produto volume):
      - Lateral Esquerda - um volume
      - Lateral Direita - um volume
      - Fundo - um volume
      - Teto - um volume

      - Portas (contendo 2 portas) - um volume

 

5) Fiscal

 

  • Fiscal - Nesta aba é configurado a Origem da Mercadoria, a nacionalidade do produto. Nesta aba também mostra os custos do produto.
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Consulta Estoque

Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais.

A consulta de estoque, utilizada principalmente para ter uma forma ágil de efetuar a consulta da quantidade disponível em estoque de um determinado produto.

Possui duas formas de chegar a tela de Consulta Estoque, seria essas, pelo caminho especifico (Arquivos > Produtos > Consulta Estoque), ou a forma mais utilizada e também, mais ágil, que seria o comando no teclado (Teclas Ctrl+S), que pode ser utilizado a partir de qualquer tela do sistema.

A tela seguinte que irá abrir no momento em que utilizar o comando.

  • A busca é feita por produto, podendo ser digitado diretamente o código do produto no campo especificado.
  • Na tela do Consulta Estoque além trazer as informações de saldo do produto, podemos ver uma serie de informações, a descrição, a referência, o código de barras, a marca, a unidade de estoque, entre outras informações básicas do produto.
  • Na aba Identificação Produto - Traz alguns dados  como a Filial, o Saldo, a quantidade que esta empenhado, o saldo disponível que pode ser utilizado e mostra também em qual local de estoque esta esse saldo.

  • Possuindo também a opção de clicar no botão com as reticencias, ou pressionar F12, para que seja aberta a tela com mais opções de busca, para ocliente pesquisar pelo código do produto.
      • EX: Nome Resumido, Referência, Cód. de barras e etc.

  • Ao clicar no botão Extrato ou pressionando a tecla F2 irá abrir a tela de Extrato do produtos pesquisado, ao abrir a tela irá solicitar ao usuário informar uma data de movimento e abrirá uma outra tela para informar quais os locais de extrato fazer a consulta do extrato.

  • Equivalentes - Esta aba tem a finalidade de trazer em tela para uma eventual necessidade do usuário, de saber se há algum produto equivalente ao produto desejado.
    • Ex: Um parafuso, com as mesmas medidas, mas com outro tipo de cabeça, ou ate mesmo trazer produtos que sejam iguais, mas de marcas diferentes.

  • Ordens de Produção - Essa aba tem a mostrar em quais ordens de produção esse produto esta lançado, tendo a possíbilidade visualizar a quantidade prevista para fazer, a quantidade que já foi realizada, o saldo da ordem, o estoque atual e o estoque disponível que pode ser utilizado (Caso empresa utiliza o módulo Ordem de Produção).

  • Pedido de Compra - Essa aba tem a utilidade de mostrar os pedidos de compras em aberto do produto pesquisado. Tendo a possíbilidade de visualizar a quantidade do pedido, o número do pedido, a data de emissão, a data previsão de entrega e o fornecedor do produto.

  • Cotação Compra - Nesta aba temos as cotações de compras referente ao produto pesquisado, mostrando as cotações em aberto, visualizando em qual filial pertence a cotação (caso tiver mais de uma filial), o número da cotação, a data de emissão, a quantidade cotada e se tiver alguma obervação em cada cotação (Caso empresa utiliza o módulo Cotação de Compra).

  • Solicitação Compra - Nesta aba encontramos as solicitações de compras abertas referentes ao produto pesquisado. Nesta é possível ver em qual filial  a solicitação pertence, a data de emissão, a quantidade solicitada, o valor cotado e o saldo do produto (sendo quantidade solicitada - quantidade entregue), (Caso empresa utiliza o módulo Solicitação de Compra).

  • Tabelas de Preço - Esta aba trás em tela as tabelas de preço das quais o produto solicitado participa (Caso a empresa utilize tabela de preço).

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Definição Níveis Produtos

Unidade de Medida

Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais.

Nesta tela podemos visualizar as Unidades de medida ou eventualmente cadastrar novas unidades caso seja necessário

Caminho - Arquivos >> Produtos >> Tabelas Auxiliares >> Unidades de Medidas

O sistema quando contrata já possui uma vasta variedade de unidades pré-cadastradas. 

O cadastro é bem simples, consiste na Unidade, a descrição da unidade e se ela é fracionada ou inteira,.

EX:

    • Unidade - (MIL) que corresponde a Unidade de Medida Milheiro.
    • Descrição - (KG)  que corresponde a Unidade de Medida Quilogramas.
    • Tipo Unidade - (Fracionada ou inteira) informando se o produto pode ser vendido fracionado ou inteiro.

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Marca de Produtos

Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais.

Módulo utilizado para efetuar o cadastro das marcas dos produtos, importante para a busca dos produtos, ou o controle dos produtos em relatórios, podendo trazer nestes a separação por marca, ou apenas uma marca especifica.

Caminho para cadastro - Arquivos >> Produtos >> Tabelas Auxiliares >> Cadastro Marcas

Nesta aba consulta é possível ver todas as Marcas cadastradas no sistema.

Ao dar um Incluir ou [F3] abrirá a aba Cadastro onde é efetuado um novo cadastro da Marca ou se preferir seleciona a Marca e clica em cadastro para vizualizar ou alterar a descrição da Marca caso for necessário.

Módulo possui uma interface simples, que consiste apenas em cadastrar a descrição da marca, permitindo que a mesma seja vinculada ao produto.

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Processo Tributário

Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais.

O Processo Tributário é uma forma de automatizar a importação dos tributos quando for realizar um Orçamento de Venda, um Pedido de Venda ou uma Nota Fiscal de Venda.

1) Configurações para habilitar o Processo Tributário

Para habilitar o Processo Tributário, primeiramente acesse a aba Configurações > Cadastro de Filiais

  • Nessa aba aparece todas as filiais cadastradas na base.
  • Selecione a filial que irá utilizar processo tributário para habilitar e clica na aba Configurações I.

  • Na aba Configurações I encontre o campo Utilizar processo tributário e marque para SIM.

    2) Configurações do Processo Tributário

    Para cadastrar um Processo Tributário e assim iniciar as configurações de tributos entre na aba Arquivos > Produtos > Processo Tributário

    Ao abrir a aba do Processo Tributário clique em Incluir[F3] para adicionar um novo Processo Tributário:
    Descrição: Deve ser informado uma descrição sobre qual situação de venda será criado o processo.
    Complemento: Pode ser informado mais informações, como exemplo Linha de produtos, o NCM. Este campo será utilizado somente para informação, não levará para nenhum outro campo.

    Importante: Verifique com a sua contabilidade quais serão as CFOP's, CST's e os impostos a serem utilizados em cada processo.

    UF: Informa a UF do estado, que será feita a venda. Exemplo: SC
    CFOP A vista: Informar a CFOP para saída ou entrada.
    CFOP A prazo: Informar a CFOP para saída ou entrada

    ICMS

    CST: Informar neste caso a CST ou CSOSN já com a origem do produto junto. Exemplo : 000 - Origem Nacional e Tributada Integralmente.

    Alíquota: Informa a Alíquota de ICMS do estado da empresa.

    RBC: Informa a redução de base de cálculo do ICMS próprio. Ira realizar a redução da Base ICMS e também no valor ICMS.

    % Diferido: Informar a porcentagem de diferimento de ICMS.

    % Redução Diferimento: Informar a redução da base de cálculo do Diferimento.

    % Alíquota Desonerado: Informar a Alíquota de ICMS Desonerado do estado do cliente (caso houver).

    Motivo Desonerado: Informar o Motivo do ICMS Desonerado (caso houver no estado do cliente).

    Código Benefício: Informar o Código do Beneficio Fiscal.

     

    IPI

    CST: Informar neste caso a CST IPI. Exemplo: 51 Saída Tributada com Alíquota Zero.

    cEnq: Informar o código do enquadramento de IPI (caso houver).

    Alíquota: Informar a alíquota de IPI.

    PIS/CONFIS

    CST: Informar neste caso a CST Pis/Cofins. Exemplo: 01 – Tributada com Alíquota Básica;

    Alíquota PIS: Informe a alíquota de PIS;

    Alíquota COFINS: Informe a alíquota de COFINS;

    RBC: Informar a redução da Base de cálculo de Pis/Cofins caso houver.

    SUBSTITUIÇÃO

    Cálculo: Deverá estar marcado para habilitar o cálculo de substituição (Se houver cálculo de substituição);

    ICMS Interno: Informe a alíquota ICMS do estado que está sendo feita a venda;

    MVA Regime Normal: Informe a margem de lucro regime normal;

    MVA Regime Simples: Informe a margem de lucro simples nacional;

    MVA Etapa Anterior: Informe a margem de lucro da etapa anterior, caso houver;

    Redução Regime MVA Normal: Informado percentual para redução do MVA conforme o regime do cadastro de entidades;

    Redução Regime MVA Simples: Informado percentual para redução do MVA conforme o regime do cadastro de entidades;

    Redução ICMS Normal: Deverá estar marcado para habilitar o cálculo de redução do ICMS Normal (se houver cálculo de redução Normal);

    Redução ICMS Virtual: Deverá estar marcado para habilitar o cálculo de redução do ICMS Virtual (se houver cálculo de redução Virtual).

    Outros Impostos

    Alíquota Funrual: Informar a alíquota a ser usada para destacar na nota.

    ISS Alíquota: Informar a alíquota de ISS para as NFS-e's.

    ECF

    Alíquota: Informe a alíquota da ECF.

    CFOP Estado: Informa a CFOP para venda consumidor final dentro do estado (Cliente sem Inscrição ou Isento). Neste caso irá trocar a CFOP e o restante permanece as mesmas informações (CST,ICMS...) conforme o processo tributário;

    CFOP Outros: Informa a CFOP para venda consumidor final fora do estado (Cliente sem Inscrição ou Isento). Neste caso irá trocar a CFOP e o restante permanece as mesmas informações (CST,ICMS...) conforme o processo tributário. Tem por objetivo usar o mesmo processo tributário para pessoa jurídica/física com ou sem inscrição, apenas alterando a CFOP, porém com a mesma tributação.

    Rotina Contábil

    A Vista: Informar uma rotina contábil para ser utilizado para fazer a contabilização dos lançamentos feitos a vista no sistema (Informar se o sistema está configurado para utilizar a contabilização);

    A Prazo: Informar uma rotina contábil para ser utilizado para fazer a contabilização dos lançamentos feitos a prazo no sistema (Informar se o sistema está configurado para utilizar a contabilização);

    Observação

    Obs. Padrão: Informar se necessário o código da observação padrão;

    Obs Normal: Informar se necessário o código da observação Normal.

    Partilha ICMS

    % Alíquota FCP: Informar o percentual de FCP caso houver a necessidade;

    % Alíquota ICMS Destino: Informar a alíquota da partilha do ICMS para o Estado destino;

    % Redução Base Cálculo Destino: Informar um percentual de Redução da Base de cálculo da partilha de ICMS caso houver para o Estado destino.

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    Locais de Estoque

    Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais.

    Módulo utilizado para efetuar o cadastro dos Locais de Estoque dos produtos, os locais onde os produtos podem ficar armazenados.

    Caminho para cadastro - Arquivos >> Produtos >> Tabelas Auxiliares >> Locais Estoque

    Nesta aba consulta é possível ver todos os Locais de estoque cadastrados no sistema.

    Ao dar um Incluir ou [F3] abrirá a aba Cadastro onde é efetuado um novo cadastro de um novo Local de Estoque ou se preferir seleciona o Local de Estoque e clica em cadastro para vizualizar ou alterar a descrição do Local de Estoque caso for necessário.

    Módulo possui uma interface simples, que consiste em cadastrar a descrição do Local de Estoque, pode configurar o campo Estoque Produto e informar o Tipo de Local de Estoque, permitindo que o mesmo seja vinculada ao produto.

    • Estoque de Produto - Nessa configuração só vai movimentar estoque no local de estoque se tiver configurado para 'SIM'.

    • Tipo de Local de Estoque - Nesse campo tem três opção;
      • Estoque em nosso poder - identifica que o estoque vai ficar no depósito da empresa em poder da empresa;
      • Estoque em poder de terceiro - a empresa comprou o produto e terceirizou uma outra empresa pra fazer algum serviço nesses produtos, o estoque está na mão de terceiro;
      • Terceiros em nosso poder - A mercadoria pertence a outra empresa e essa empresa terceirizou a minha empresa para fazer algum serviço nesses produtos.

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    Inventário

    Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais.

    Para acessar o Módulo de Inventário basta ir no caminho a seguir.

    Caminho - Arquivos >> Produtos >> Movimentos produtos >> Inventário

    • Nesta aba de cadastro é possível informar uma descrição e adicionar uma referência para o inventário e configurar alguns filtros para importar os produtos para o inventário;
      • Produtos com Saldo <> de zero: com essa opção marcado ao clicar no botão Importar Produtos irá buscar somente os produtos que estão com saldo diferente de zero;
      • Desconsiderar Pedidos em Carteira: Com essa opção marcada ao clicar no botão Importar Produtos irá filtrar os produtos que estão nos pedidos de vendas com status Aberto e irá descontar do saldo do produto.

    O inventário é um módulo com finalidade de ajuste de estoque, no qual podemos indicar as quantidades reais existentes no estoque físico dos produtos. O módulo permite que sejam importados os produtos de forma manual, ou em caso de um fechamento para balaço, pode trazer todos os produtos cadastrados no sistema, em caso de ter os produtos lançados em excel também permite a importação do excel.

    Importar Produtos - Esse botão só irá ficar habilitado quando não tiver nenhum produto inserido no inventário, nessa opção traz os produtos para o Inventário, com ou sem os filtros aplicados, se não houver nenhum dos filtros acima o sistema irá trazer em tela todos os produtos cadastrados. 

    O Inventário também permite a inserção manual dos produtos inserindo por meio de seleção manual.

    As movimentações que o inventário ira fazer é determinada pela quantidade informada no campo inventário de cada produto, o sistema ira identificar a quantidade anterior(Saldo anterior) e confrontar com a informação preenchida no campo inventário, caso a informação seja um saldo maior ou menor que o anterior o sistema ira calcular a diferença e preencher essa informação automaticamente no campo Diferença Estoque. Ao efetuar o fechamento do inventário, o sistema fará os lançamentos disponíveis no campo Diferença Estoque, para que o saldo dos produtos fique igual ao que foi informado no campo Inventário, fazendo as movimentações de entrada ou saída nos respectivos produtos que sejam necessários.

    O Inventário permite fazer o fechamento com data retroativa, para casos de necessidade de movimentações retroativas. É só informar a data Fechamento na data desejada que o sistema fará os movimentos retroativos nessa data.

    • Observações - O campo é destinado para destacar o motivo do inventário.
      • Ex: Ajuste de estoque, Balanço e etc.

    • Filtrar por Níveis - Permite o filtro por níveis de estoque.
      • Ex: Estoque, Grupo, Subgrupo e Sequência. 

    Esta é a tela para a escolha dos filtros por níveis, permitindo incluir mais de um filtro de nível para buscar os produtos com a configuração com esses níveis. Irá buscar os produtos pelos níveis selecionados na tela Filtro Níveis.

    • Atualizar Saldo Produtos - O botão Atualizar Saldos Produtos atualiza o campo diferença estoque fazendo o cálculo do campo inventário - o campo saldo anterior, formando assim a diferença de estoque. O sistema também faz uma verificação se o campo unitário for zero, esse campo vai ser alimentado pelo custo de compra que se encontra no cadastro do produto, caso tiver unitário maior que zero o valor permaece o mesmo.

    Campo de onde o sistema busca o custo de compra caso o unitário for zero.

    • Fechar - Processo de finalização do inventário, após o fechamento do inventário irá ocorrer as movimentações necessárias para que o estoque fique de acordo com o estoque físico.

    • Abrir - Faz o retorno das movimentações feitas no fechamento do Inventário, para casos onde seja encontrado uma divergência nos dados.

    Caso o inventário tenha sido fechado, e divergência de informações foram encontradas dias depois, o ideal é não abrir o inventário e sim fazer outro.

    • Marca etiquetas lidas - Essa opção vai marcar as etiquetas como lidas, vai setar na tabela de código de barras os valores de código do inventário e a data do dia que clicar nesse botão, dessa forma lá na produção quando vai ser feito a leitura dessas etiquetas irá aparecer como lidas.

    • Acerto Estoque - Essa opção irá recalcular o saldo do campo Diferença estoque (o sistema faz uma busca do saldo atual em estoque e alimenta o campo Saldo anterior do inventário), o sistema pega o saldo do campo inventário - esse saldo anterior, após cálcula o valor total dos itens pegando o campo diferença estoque * o valor unitário.

    • Imprimir - Faz a impressão dos produtos no inventário, com os dados do produto, como custo unitário, saldo anterior, quantidade do inventariado, total inventariado, diferença quantidade e diferença valor, utilizado principalmente para conferência das informações.

      • Campo na lateral do botão imprimir, permite filtrar a impressão por tipos de produto. 

              Ex: Matéria Prima, Produto de Revenda, entre outros.

    • Na imagem abaixo, podemos ver o modelo da impressão que o sistema traz.

    • Não Contados - Faz a impressão dos produtos não contados no inventário, com as informações do tipo do produto, saldo e um campo destinado para colocar alguma observação caso seja necessário.

      • Campo na lateral do botão Não contados, permite filtrar a impressão dos produtos não contados por status do produto.

              Ex: Ativo, inativo, entre outros.

    Na imagem a baixo, podemos ver o modelo de impressão que sistema traz.

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    Tipos de Seviços

    Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais.

    O módulo de cadastro de tipos de serviços é utilizados para emissão de notas fiscais de serviço NFSe para empresas que prestam serviço.

    Caminho para cadastrar: Arquivos >> Produtos >> Tabelas Auxiliares >> Tipos de Serviço

    Nesta aba consulta é possível ver todos os Tipos de Serviços cadastrados no sistema.

    Ao dar um Incluir[F3] abrirá a aba Cadastro onde é efetuado um novo cadastro de tipo de serviço ou se preferir seleciona o tipo de serviço na aba consulta e clica na aba cadastro para vizualizar ou alterar a descrição do tipo de serviço caso for necessário.

    Módulo possui uma interface simples, que consiste apenas em cadastrar a descrição do tipo de serviço, o código do serviço e o código tributação Municipal (caso a prefeitura possuir esse código), permitindo que a mesma seja vinculada na nota fiscal.

    Uma empresa pode utilizar de mais de um tipo de serviço, nesse módulo permite cadastrar vários tipos de serviços sendo possível vincular na nota de serviço o tipo que for necessário

    Esse tipo de serviço é cadastrado no sistema emissor de NFSe da prefeitura e esses serviços devem estar cadastrados nesse módulo para ser possível emitir NFSe pelo sistema Microsys.

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