Compras
- Manisfesto Destinatário NF-e
- Liberação Solicitação de Compra
- Solicitação de Compras
- Orçamento de Compras
- Pedidos de Compras
- Liberação Pedidos Bloqueados
- Prazo Entrega com Atraso
- Portaria Recebimento/Saída de Pedido
- Conferência Recebimento Material
- Notas Fiscais Entradas
- Conhecimento de Frete
- Download de CTEs
- Importar XML CTe em lote
- Configuração CTe
Manisfesto Destinatário NF-e
Este artigo tem como objetivo explicar como funciona a importação de um XML diretamente na tela de notas fiscais de compras buscando pela chave de acesso;
Nesse processo, o usuário irá abrir a tela no notas fiscais e pelo botão "Manifesto", será informado a chave de acesso e se a mesma ainda não foi manifestada, será feito o manifesto e depois será feito o dowload e importação do arquivo XML;
1) Manifestar/Importar XML por chave de acesso
A tela abaixo, é localizada no menu: "Procedimentos --> Compras --> Notas Fiscais Entradas"
O "GIF" acima mostra o processo onde é informada a chave de acesso da NF-e, fazendo o download do arquivo, importando os dados do arquivo XML para fazer a validação dos dados, e em seguida é feita a importação da NF para o sistema.
Liberação Solicitação de Compra
Solicitação de Compras
Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar o cadastro de Solicitação de Compra.
Este módulo tem finalidade de realizar o cadastro de solicitação de compras. Solicitação ou a requisição de compra é o ato de notificar ao setor de Compras que é necessário fazer a aquisição de um produto ou serviço de um fornecedor. O setor de Compras, então, a processa e converte em pedidos.
1) Cadastro de Solicitação de Compras.
Para efetuar o cadastro de Solicitação de Compras, acesse Procedimentos > Compras > Solicitação de Compras. Vá até a barra superior no canto esquerdo botão Incluir [F3].
2) Preenchimento de Solicitação de Compras.
O primeiro campo a ser definido será o funcionário Solicitante, o solicitante será sugerido pelo vinculo do cadastro do usuário, caso necessário pode ser alterado utilizando a lupa de pesquisa.
A indicação do Centro de custo, ocorrerá de forma automática pelo vinculo do funcionário solicitante ao departamento no Cadastro de funcionários, como padrão os Centro de Custo solicitante são almoxarifado de materiais.
Já com as etapas anteriores informadas, a definição do regime compra será o próximo passo, através do regime informado o departamento de compras irá classificar a sua urgência de compra.
