Microsys Comercial | Procedimentos
- Gerar Notas Fiscais de Compras por documentos manifestados
- Compras
- Manifesto Destinatário NF-e
- Orçamento de Compras
- Pedidos de Compras
- Notas Fiscais de Compra
- Faturas Notas Compras
- Pedidos de Vendas
- Manutenção Pedidos
- Liberar Pedidos Bloqueados
- Importar Pedidos Msys Mobile
- Agrupamento de Pedidos
- Faturas Pedidos Venda
- Análise Pedidos de Vendas
- Ordem de Serviços
- Controle de Vendas
- Notas Vendas (NF-e, NFS-e, NFC-e, Cupom)
- Notas Fiscais de Vendas
- NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica)
- NFe Complementar
- Inutilização de NF-e
- Carta Correção NF-e
- Exportação NF
- Faturas Notas Fiscais
- Gerar Notas de Cupons
- Cupom Fiscal
- Processamento NFS-e
- Análise Notas de Venda
- Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e)
- Manutenção - Emissão de CT-e
- Componentes
- Motoristas
- Veículos
- Unidades de Transporte
- Unidades de Carga
- Observações
- Inutilização
- Carta de Correção (CCe)
- Prestação de Serviço em Desacordo
- Exportação
- Envio de E-mail em Lote
- Contrato (SubContratação)
- Análises/Relatórios
- Orçamento Vendas
- Conhecimento de Frete
- Comissões
- Requisições
- TEF - Transferência Eletrônica de Fundos
- Envio de E-mail
Gerar Notas Fiscais de Compras por documentos manifestados
Este artigo tem como objetivo explicar como funciona a geração de notas fiscais de compra após realizar a manifestação do destinatário;
Após realizar todo o processo que já é feito hoje, ou seja, são buscados os documentos do sefaz e são feitos os manifestos (confirmação da operação). Após a realização desse processo, é possível marcar uma lista de NFE's e gerar as notas fiscais.
1) Gerar Notas Fiscais de Compra
A tela abaixo, é localizado no menu: "Procedimentos --> Compras --> Manifesto Destinatário NF-e"
O "GIF" acima exemplifica a geração de duas notas fiscais de compra que já estavam manifestadas. Pode ser observar que uma das notas fiscais ficou marcada no grid com a cor "vermelha". Para os registros que são marcados na cor "vermelha", é porque existem pendências que impedem a geração na NF.
Abaixo segue uma lista de validações que são feitas ao carregar o XML.
- Produto não vinculado no cadastro de produtos;
- Fornecedor não cadastrado;
- CNPJ do XML diferente do CNPJ logado no sistema;
- Fornecedor Inativo;
- CFOP não cadastrada no sistema;
- Produto Inativo;
- Nota Fiscal já existente no sistema;
- Quantidade inválida;
No exemplo acima, o produto não estava vinculado no sistema. No caso dos produtos que não possuem vínculo, ao buscar pelo código nessa mesma tela, o vínculo já será feito no cadastro do produto.
Compras
Manifesto Destinatário NF-e
Orçamento de Compras
Pedidos de Compras
Notas Fiscais de Compra
Faturas Notas Compras
Pedidos de Vendas
Manutenção Pedidos
Liberar Pedidos Bloqueados
Importar Pedidos Msys Mobile
Agrupamento de Pedidos
Faturas Pedidos Venda
Análise Pedidos de Vendas
Ordem de Serviços
Manutenção - Criação de O.S
Departamentos
Apontamento de O.S
AJUSTE - Apontamento OS
Controle de Vendas
Manutenção
Consultar
Créditos clientes
Notas Vendas (NF-e, NFS-e, NFC-e, Cupom)
Notas Fiscais de Vendas
NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica)
NFe Complementar
Inutilização de NF-e
Carta Correção NF-e
Exportação NF
Faturas Notas Fiscais
Gerar Notas de Cupons
Cupom Fiscal
Processamento NFS-e
Análise Notas de Venda
Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e)
Manutenção - Emissão de CT-e
Componentes
Motoristas
Veículos
Unidades de Transporte
Unidades de Carga
Observações
Inutilização
Carta de Correção (CCe)
Prestação de Serviço em Desacordo
Exportação
Envio de E-mail em Lote
Contrato (SubContratação)
Análises/Relatórios
Orçamento Vendas
Manutenção - Cadastro de Orçamento de Vendas
Conhecimento de Frete
Conhecimentos de Frete (Entrada/Saída)
Download de CTEs
Importar XML CTe em lote
Comissões
Manutenção - Controle de Comissões
Requisições
Manutenção - Controle de Requisições
TEF - Transferência Eletrônica de Fundos
Lançamento de TEF Faturas
- Número
- Será gerado a Fatura no conta a receber com esse Número: T1
- Data
- Data de Emissão da Fatura
- Cliente
- Código do cliente que deseja gerar a fatura
- Operadora
- Operado que o cliente usou ou Cartão
- Condição
- Condição de Pagamento a ser gerada a fatura contra a operadora
- Taxa
- Taxa a ser descontada do valor total
Botão: Importar Docs Fiscais.
A Nota o Cupom Fiscal precisam estar fechados = NTV_SITUACAO = IMPRESSA
A Nota ou Cupom Fiscal não podem ter gerado já fatura = NTV_FATURA_TEF = 0
A Condição de pagamento precisa esta como = CON_TEF =1
Cadastro de Taxas
Deverão ser cadastradas as nomenclaturas das taxas de cartão
Exemplo:
- Taxa cartão Crédito
- Tipo: Crédito
- Taxa cartão Débito
- Tipo: Débito
Cadastro de Operadoras
Cadastro as Operações de Cartões.
- Nome
- Nome da Operadora de Cartão
- Entidade
- Código da Operadora no cadastro de entidade
- Tipo de Documento
- Tipo de documento a ser usado na duplicata do conta a receber
- Portador
- Portador o a ser usado na duplicata do conta a receber
- Banco da conta
- Conta banco a ser usado na duplicata do conta a receber
- Rotina Contábil
- Rotina a se usada na contabilizado da duplica do conta a receber
Vínculo com Taxa e Condição de Pagamento.
- Cod Taxa
- Vinculo o cadastro de taxas
- Cond Pagamento
- Vinculo com a Condição de pagamento
- % Percentual
- Esse % será destacado no sistema interno como taxa de cartão
Exemplo:
Valor Titulo: 570,77
Taxa: 2 %
Valor pago pelo cliente: 570,77
Valor recebido no banco : 599,35
Taxa: 11,42
Lançamento de TEF Faturas - Lote
Botão -> Importar Docs. Fiscais
- Data Inicial = NTV_DATA
- Data Final = NTV_DATA
- Filtro entre a data de emissão
- Observação
- Observação referente ao lote
A Nota o Cupom Fiscal precisam estar fechados = NTV_SITUACAO <> ANULADA
A Nota ou Cupom Fiscal não podem ter gerado já fatura = NTV_FATURA_TEF = 0
A Condição de pagamento precisa esta como = CON_TEF =1
A Nota de venda precisa ter uma operadora vinculada = NOTAS_VENDAS.NTV_TOP_ID
- Vinculo da Nota com a Operadora de cartão.
