Lançamento de TEF Faturas
- Número
- Será gerado a Fatura no conta a receber com esse Número: T1
- Data
- Data de Emissão da Fatura
- Cliente
- Código do cliente que deseja gerar a fatura
- Operadora
- Operado que o cliente usou ou Cartão
- Condição
- Condição de Pagamento a ser gerada a fatura contra a operadora
- Taxa
- Taxa a ser descontada do valor total
Botão: Importar Docs Fiscais.
A Nota o Cupom Fiscal precisam estar fechados = NTV_SITUACAO = IMPRESSA
A Nota ou Cupom Fiscal não podem ter gerado já fatura = NTV_FATURA_TEF = 0
A Condição de pagamento precisa esta como = CON_TEF =1
