Lançamento de TEF Faturas - Lote
Botão -> Importar Docs. Fiscais
- Data Inicial = NTV_DATA
- Data Final = NTV_DATA
- Filtro entre a data de emissão
- Observação
- Observação referente ao lote
A Nota o Cupom Fiscal precisam estar fechados = NTV_SITUACAO <> ANULADA
A Nota ou Cupom Fiscal não podem ter gerado já fatura = NTV_FATURA_TEF = 0
A Condição de pagamento precisa esta como = CON_TEF =1
A Nota de venda precisa ter uma operadora vinculada = NOTAS_VENDAS.NTV_TOP_ID
- Vinculo da Nota com a Operadora de cartão.
