Gerar Notas Fiscais de Compras por documentos manifestados
Este artigo tem como objetivo explicar como funciona a geração de notas fiscais de compra após realizar a manifestação do destinatário;
Após realizar todo o processo que já é feito hoje, ou seja, são buscados os documentos do sefaz e são feitos os manifestos (confirmação da operação). Após a realização desse processo, é possível marcar uma lista de NFE's e gerar as notas fiscais.
1) Gerar Notas Fiscais de Compra
A tela abaixo, é localizado no menu: "Procedimentos --> Compras --> Manifesto Destinatário NF-e"
O "GIF" acima exemplifica a geração de duas notas fiscais de compra que já estavam manifestadas. Pode ser observar que uma das notas fiscais ficou marcada no grid com a cor "vermelha". Para os registros que são marcados na cor "vermelha", é porque existem pendências que impedem a geração na NF.
Abaixo segue uma lista de validações que são feitas ao carregar o XML.
- Produto não vinculado no cadastro de produtos;
- Fornecedor não cadastrado;
- CNPJ do XML diferente do CNPJ logado no sistema;
- Fornecedor Inativo;
- CFOP não cadastrada no sistema;
- Produto Inativo;
- Nota Fiscal já existente no sistema;
- Quantidade inválida;
No exemplo acima, o produto não estava vinculado no sistema. No caso dos produtos que não possuem vínculo, ao buscar pelo código nessa mesma tela, o vínculo já será feito no cadastro do produto.