Reparcelamento
Esse artigo tem por objetivo demonstrar como efetuar o reparcelamento dos títulos em abertos.
O acesso ao módulo é feito em Financeiro < Fornecedores (CP) < Reparcelamento:
Informar o código do fornecedor desejado ou, pesquisar na lupa pela Razão Social:
Após, clicar em incluir e vai listar todos os títulos em aberto do fornecedor:
Poderá clicar em Marcar Todos ou Desmarcar Todos ou ainda selecionar os títulos desejados manualmente marcando o checkbox "Baixar":
Ao gerar as novas parcelas, poderá optar por Dias Entre Parcela ou Dia Fixo por Mês. No caso de Dias Entre Parcelas, deverá informar a quantidade de dias e também a quantidade de parcelas. Após abrirá uma janela com os vencimentos, os mesmos poderão ser alterados conforme a necessidade do cliente:
Se optar por Dia Fixo por Mês, deverá informar no campo "Dias" a data que será o vencimento. Informar a quantidade de parcelas e em seguida também abrirá a janela mostrando os vencimentos das novas parcelas a serem geradas:
O campo Portador é de preenchimento obrigatório. Já o Representante, o Documento, o Centro de Custos e a Conta Caixa são de preenchimento opcionais:
Se informada Taxa Correção, as novas parcelas serão geradas com o valor de acréscimo:
Após definidas as informações acima, clicar em Gerar Nova(s) Parcela(s) e as mesmas serão exibidas:
Após Clicar em Confirmar e o processo será concluído:
Novo Título foi gerado em Fornecedores (CP) :
