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Funcionamento do controle do estoque em poder de terceiros (Retorno)

Este artigo tem como objetivo explicar como funciona a geração de um movimento de saída para visualizar o estoque que voltou fisicamente para a empresa que estava em poder de terceiros. 

Sim!, é uma saída, pois na remessa, para o estoque continuar visível na consulta de estoque, foi gerada uma entrada em outro local de estoque. Com esse movimento de saída, é descontado do local de estoque que fica em poder de terceiros e com o movimento normal da NF de retorno, o saldo volta a ser visualizado no local de estoque padrão.

1) Regra para geração do movimento

Funcionamento-Retorno.png

O processo acima, descreve a regra para o sistema gerar um movimento de saída para uma nota fiscal de retorno.

2) Consulta estoque antes de transmitir NF

1-Consulta-Estoque-Antes-Retorno.png

A imagem acima é a consulta de estoque e indica a seguinte situação:

  1. Foi feita uma nota de remessa onde o local de destino definido foi 15 gerando uma entrada de 10 unidades;
  2. Foi feita outra nota de remessa onde o local de destino definido foi 16 gerando uma entrada de 10 unidades;

A consulta mostra que existem no estoque físico 170,5 e mais 20 em dois locais de estoque que estão em poder de terceiros.

3) Nota fiscal de retorno (Nota de Venda = Entrada)

2-NF-de-Retorno.png

A nota fiscal acima, é a nota fiscal de retorno que está sendo criada utilizando duas notas de remessa (24725 e 24726). O detalhe nesse caso é que em uma das notas remetidas, está retornando somente a quantidade 5 (parcial). Lembrando que para referenciar as notas, precisa ser pelo processo padrão de remessa/retorno que é acessado pelo menu "Processos --> Gerenciar as remessas recebidas"

4) Consulta estoque depois de Transmitir NF

3-Consulta-Estoque-Depois-Retorno.png

Conforme nova consulta de estoque na imagem acima, após emitir a nota de retorno, temos a seguinte situação:

  1. Local de estoque "1 - Almoxarifado Central", aumentou fisicamente com a NF de retorno;
  2. Local de estoque "15 - Remessa para terceiros", zerou, pois na remessa haviam sido enviadas 10 e foi retornado 10;
  3. Local de estoque "16 - Remessa para terceiros Padrão", diminuiu de 10 para 5, pois nesse local retornou somente 5 (retorno parcial);

Como pode ser visto nas duas consulta de estoque, o total de saldo da empresa é de 190,5 depois da remessa e depois do retorno. o que diferencia é o estoque que não está fisicamente na empresa que sempre será mostrado nos locais de estoque que foram configurados em poder de terceiros.

5) Nota fiscal de retorno (Nota de Compra)

O processo de entrada da nota de compra segue a mesma lógica de uma entrada no módulo de notas fiscais de vendas, ou seja, precisa utilizar uma CFOP de retorno, e é necessário importar os produtos pelo menu "Processos --> Gerenciar as Remessas Enviadas" e depois finalizar a NF. 

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