Gerenciando o recebimento de remessa/retorno
Este artigo tem como objetivo demonstrar como gerenciar o recebimento de remessas e retorno de mercadorias.
1) Recebendo uma remessa
O controle de remessas recebidas é feito por nota de remessa emitidas por terceiros (módulo de notas de compras), onde é necessário informar uma CFOP configurada com as opções de remessa, e marcar a nota como "Remessa Recebida", veja abaixo:
Após as configurações acima, a nota pode seguir o fluxo normal, e até mesmo ser incluída através da importação do arquivo XML.
2) Retornando mercadoria de remessa
O retorno de mercadoria é feito por notas de saída (módulo de notas de vendas), onde é necessário informar uma CFOP configurada como "retorno", e o processo pode ser efetuado da seguinte forma:
Acesse o menu "Processos -> Gerenciar as Remessas Recebidas", e selecione os produtos das notas desejadas para retorno. veja a simulação a seguir:
3) Referência de notas
O referenciamento de notas fiscais, que identificam as notas de origem (remessa) nessa operação, é feito automaticamente nesse módulo quando a CFOP estiver configurada como "retorno", e é possível visualizar no menu "Processos -> Documento Referenciado".
4) Referência do item****
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